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2017年Ag8.TV|官方网站 部门决算

更新时间:2018-08-02 点击数:430


2017年Ag8.TV|官方网站?部门决算

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第一部分?部门概况

一、?部门职责

二、机构设置

第二部分?2017年部门决算表

? ?一、收入支出决算总表

? ?二、收入决算表

? ?三、支出决算表

? ?四、财政拨款收入支出决算总表

? ?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

? ?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ?七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ?八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?2017年部门决算情况和重要事项说明

? ? ? 一、2017 年度部门决算情况说明

? ? ? ?二、有关事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分:概?

一、主要职能

??? ?Ag8.TV|官方网站,原名菏泽学院附属小学,是市教育局直属单位,为一级决算单位,主要职能:全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;?实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量;使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。加强安?全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

?二、部门决算单位构成

纳入Ag8.TV|官方网站2017年部门决算编制范围的单位为本级单位的年度决算。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二部分??2017年部门决算表


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?第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、?关于预算执行情况的分析

一)收入支出决算总体情况

2017年决算总收入1858.82万元,比2016年增加241.45万元,增长14.93%。决算总支出为2201.92万元,2016年增加38.93%;主要原因新聘教师工资和离退休支出增加。

(二)收入决算情况

2017年决算总收入1858.82万元,2016年决算总收入1617.37万元,比2016年增加241.45万元,增长14.93%。所有收入均为财政拨款,没有其他收入。主要原因是新增教师工资和离退休支出增加。

(三)支出决算情况

2017年决算总支出2201.92万元,2016年决算总支出1584.93万元,比2016年决算增加616.99万元,增长38.93%,比年初预算增加649.38万元。主要原因之一就是2017年新增在职职工增资和离退休支出增加;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年决算总收入1858.82万元,决算总收入2016年增加241.45万元,增长14.93%。决算总支出为2201.92万元,2016年增加38.93%;主要原因新聘教师工资和离退休支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.54万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加241.45万元,2016年增加38.93%,主要原因新聘教师工资和离退休支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.54万元,主要用于以下方面:教育支出 1478.45万元,占95.22%;社会保障支出74.09万元,占4.78%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1552.54万元,支出决算为 2201.92万元,超越年初预算的19.73%,决算数增加了306.28万元。其中:

1)教育支出(项)

主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,其中包括在职人员工资、日常办公、维修等;其中的项目资金230.5万元是省转移支付。年初预算为1190.03万元

,支出决算为 2092.71万元决算数大于年初预算数,主要原因是新招录部分工作人员,人员工资、津补贴等支出相应增加。

2)社会保障(退休人员工资)支出

主要反映用于退休人员工资,年初预算为 74.09万元,支出决算为 119.03万元,决算数于年初预算数,主要原因是部分在职人员退休,人员工资、津补贴

支出相应增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2201.92万元,包括教育支出社会保障支出,支出具体情况如下:

教育支出?2091.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、无房职工购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、符合固定资产管理条件的办公设备购置等其他资本性支出。

社会保障(退休人员工资)支出109.21万元。主要包括:离休费、退休费等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度,我厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

?2017年“三公”经费预算4.5万元,2017年“三公”经费支出总额比2015年预算减少0万元,减少0%,其中:公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0万元,没有因公出国费用。公务用车运行费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少公务用车。与2016年“三公”经费持平。

2、关于“三公”经费支出相关情况说明

2017年“三公”经费预算4.5万元,2017年“三公”经费支出总额比2015年预算减少0万元,减少0%,其中:公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0万元,没有因公出国费用。公务用车运行费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少公务用车。与2016年“三公”经费持平。

二、有关事项说明

(一)教育支出情况说明。2017 年度,教育经费支出 2092.71?万元,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公用房水电及取暖费、办公用房维修及物业管理费、专用材料及一般设备购置费、人员经费、工会经费以及其他费用等。教育经费支出比 2016 年增加241.45万元,增长14.93%。决算总支出为2201.92万元,2016年增加38.93%;主要原因新聘教师工资和离退休支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额245.9万元,其中政府采购货物支出245.9万元。

(三)预算绩效管理情况说明。根据财政预算管理要求,我 2017 年度一般公共预算部分转移支付等项目开展了绩效自评。通过绩效评价,加快了项目执行进度,节约了预算资金。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为非在编制一般公务用车.

单位价值 50 万元以上通用设备 0?台(套),单位价值 100万元以上专用设备 0?台(套)。

??名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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